梧州市工人医院2021年单位预算及 “三公”经费预算情况说明
梧州市工人医院2021年单位预算及三公经费预算情况说明目录第一部分：梧州市工人医院单位概况一、主要职能二、机构设置情况三、人员构成情况
梧州市工人医院2021年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市工人医院单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市工人医院单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市工人医院2021年单位预算公开报表（详见附件）
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
第一部分：梧州市工人医院单位概况
一、主要职能
梧州市工人医院位于西江沿岸，始建于1903年，前身是美国教会医院，是广西历史上最早具有规模和技术实力的综合医院之一。目前，医院发展成为了国家三级甲等综合医院，初步形成了包含主院区、分院区、“医养结合”分院、社区医疗卫生服务中心的医疗集群。医院以精湛的医技、高尚的医德、优质的服务在群众中树立起了良好品牌形象。
医院现开放病房近千张，拥有各类卫生专业技术人员一千多人，中高级职称四百多人。目前医院开展有90多项诊疗科目。肾内科、神经外科、临床护理为自治区临床重点专科，血液内科为自治区临床重点建设专科。医院为中华健康快车定点医院、国家胸痛中心、国家高级卒中中心建设单位、郑州大学吞咽障碍研究所临床科研基地、梧州市地中海贫血研究中心、梧州地区唯一的生殖医学中心，初步形成区域医疗中心效应。医院是国家住院医师规范化培训基地、全科医师实践技能培训基地。
医院配备有大中型设备100多台。包括64排128层CT、3.0T核磁共振、日本岛津DR、西门子多功能数字化X线摄影系统DR、超声气压弹道碎石清石系统及最先进的整套微创手术设备等，可为心血管内科、胸心外科、神经内科、神经外科、骨科等科室开展高精尖及高难度手术提供设备保障。
医院注重人才培养。制定了人才激励机制，支持职工报读研究生、博士学位，对科研及创新给予大力支持，每年选派职工到国内外著名院校进修学习，帮助职工不断成长。工会、团委等群团组织举办的“春之歌”春节晚会、职工运动会、新职工素质拓展等文体活动丰富多彩，体现医院对职工人文关怀。
医院充分发挥医院党组织的政治核心作用，坚持公立性质以及“以人为本”的服务理念，荣获了“全国精神文明建设工作先进单位”、“全国医药卫生系统先进单位”、“自治区文明单位”等称号。医院新建的门诊住院综合楼将增加1000张床位，并配备现代化医疗设备。用于“医养结合”的北山医院也将投入使用，医院的发展前景将更加广阔。
二、机构设置情况
梧州市工人医院为差额拨款事业单位，内设机构共设45个临床科室，分别是：消化内科、内分泌科、神经内科、呼吸内科、心血管内科一区、心血管内科二区、肾内科、血液透析室、血液内科、康复科医学科、普通外科一区、普通外科二区、神经外科、泌尿外科、骨科、胸心外科、妇科、产科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、儿科、中医科、内科门诊、急诊医学科、妇科门诊、皮肤科、儿科急诊、重症医学科体检科、视光门诊、感染性疾病科、疼痛科、生殖医学中心、产房、儿科观察室、新生儿病区、儿科高压氧仓、儿科康复区、康复训练科、肿瘤科、风湿免疫科、预防保健科、全科医学科、地中海贫血研究中心；21个医技科室，分别是：医学检验科、超声诊断室、内窥镜室、病理科、心电图室、脑电图室、普通放射室、CT室、磁共振、碎石室、手术室、麻醉科、介入室、输血科、高压氧仓、中心药房、西药房、中药房、北山药房、药剂科、临床药学科。
三、人员构成情况
梧州市工人医院单位人员核定编制总数657名，其中：在职在编人员594人，包括行政管理人员11人，专业技术人员570人，后勤人员13人。其他聘用人员1033人，退休人员377人。
第二部分：梧州市工人医院2021年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2021年收支总预算1,395,964,600元，同比增加216,274,300元，增长18.33 %。收入包括：事业收入。
2021年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是我院门诊住院综合楼项目进入主体建设及二次装修同期进行阶段，以及北山医院投入使用需购置大量设备；二是随着医院的发展，支出规模日渐加大，安排的项目经费随之加大；使收支预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2021年收入总预算1,395,964,600元，同比增加216,274,300元,增长18.33%。其中：
（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）0元，占收入总预算的0.00%，同比减少180,000元，下降100.00%。
（二）本单位无政府性基金预算拨款，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变化。
（四）事业收入1,395,964,600元，同比增加216,454,300元，增长18.35%，主要是医疗业务收入增加。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021年支出总预算1,395,964,600元，其中，基本支出预算139,816,100元，占支出总预算的10.02%，同比减少157,485,900元，下降52.97%；项目支出预算1,256,148,500元，占支出总预算的89.98%，同比增加373,760,200元，增长42.36 %，增长的主要原因是2021年启用新的预算一体化系统编制年度预算，财政部门对各项目预算的编制进一步规范，本单位的编外人员经费、定额公用经费去年列入基本支出的相应科目，2021年预算编制时编外人员经费、定额公用经费作为项目支出，由于两年填报口径的差异，因此项目支出同比增长幅度较大。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目13,427,500元，占支出总预算0.96%，同比减少3,178,300元，下降19.14%。主要是本单位在职工社会保障方面的支出。
（二）卫生健康支出类科目1,373,700,700元，占支出总预算98.41%，同比增加221,580,800元，增长19.23%。主要是本单位在卫生健康服务方面的支出。
（三）住房保障支出类科目8,836,400元，占支出总预算0.63%，同比减少2,128,200元，下降19.41%。主要是反映本单位职工住房方面的支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算0元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算拨款支出0元。其中：基本支出0元，项目支出0元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出0元。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2021年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算740,000元，同比减少287,400元，下降27.97 %。
其中：
1.因公出国（境）经费支出预算480,000元，同比减少370,000元，下降43.53 %，减少的主要原因我院牢固树立过紧日子的思想，因公出国经费进一步压减，同时受全球新冠肺炎疫情影响，因公出国进修培训计划亦受到一定限制。
2.公务接待费支出预算60,000元，同比减少10,000元，下降14.29 %，减少的主要原因我院牢固树立过紧日子的思想，严格执行中央和自治区“八项规定”和厉行节约的有关精神，规范公务接待行为，且必须的公务接待严格按照文件标准及人数开展，因此公务接待费出现了减幅。
3.公务用车费预算200,000元，同比增加92,600元，增长86.22 %。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算100,000元，同比减少7,400元，下降6.89 %，减少的主要原因严格执行中央和自治区“八项规定”，进一步加强公务用车日常管理，控制支出。
（2）公务用车购置费100,000元，同比增加100,000元，增长100.00 %，增加主要原因有一辆公务车已达到报废年限，需置换一辆公务车。
（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元。具体是：
1．因公出国（境）经费支出预算0 元。
2.公务接待费预算0元。
3.公务用车费预算0元。
八、政府性基金预算情况说明
2021年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。
九、2021年单位预算其他事项说明
（一）事业单位相关运行经费预算安排情况
单位全口径事业运行经费总预算安排395,887,200元，同比减少6,240,800元，下降1.55%，其中：基本支出4,906,700元；项目支出390,980,500元。下降主要原因是我院医院北山园区办公设备已于2020年完成大部分购置，今年相应支出减少；同时受全球新冠肺炎疫情影响，因公出国进修培训计划亦受到一定限制；我院牢固树立过紧日子的思想，严格执行中央和自治区“八项规定”和厉行节约的有关精神，开源节流，优化支出结构。
事业运行经费按市本级公用经费开支标准安排的办公费1,100,000元，印刷费200,000元、手续费602,000元,水电费6,000,000元、邮电费330,000元，办公用房物业管理费9,541,500元，差旅费110,000元,因公出国（境）费用480,000元，维修（护）费8,620,000元，培训费3,500,000元，公务接待费60,000元，专用材料费329,300,000元，专用燃料费520,000元，工会经费2,400,000元，公务车运行维护费及其他交通费832,500元，税金及附加费用200,000元,其他商品和服务支出26,761,200元，办公设备购置5,330,000元日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况
2021年政府采购预算535,948,000元，同比增加535,948,000元，增长率无可比性。主要原因是2020年政府采购预算在年中预算调整时安排；同时，根据《梧州市财政局转发<广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知>》要求，我单位对政府采购预算编制工作在2021年进一步规范。
按采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元，财政专户管理的资金安排0元，事业收入的资金安排535,948,000元。按采购项目类型划分，集中采购535,948,000元，其中：货物类采购526,486,500元、工程类采购0元、服务类采购9,461,500元。
（三）国有资产的总体情况
共有车辆15辆，其中：特种专业技术用车10辆、一般公务用车5辆。
截至2020年12月31日，资产原值合计510,017,914.56元，其中：（1）土地、房屋及构筑物26,682,507.24元，（2）通用设备55,499,692.17元，（3）专用设备427,308,414.81元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案102,367.61元，（6）家具、用具、装具等424,932.73元。
（四）预算绩效说明
2021年单位预算共有项目（含基本支出）6个，项目涉及金额1,395,964,600元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目131,672,800元、离退休人员经费项目2,921,200元、助学金及其他补贴项目315,400元、定额商品和服务支出中工会经费项目2,400,000元、机关单位伙食补助项目2,506,700元、一般通用项目1,256,148,500元，其中：其他专项支出-门诊住院综合楼项目451,673,000元；其他专项支出-北山医院修缮项目49,501,600元；其他专项支出-医院扩建项目27,000,000元；其他专项支出-城北社区服务中心7,758,000元；其他专项支出-儿科改造修缮费用750,000元；其他专项支出-产科改造费用600,000元；其他专项支出-北山医院楼梯户外宣传栏207,000元；其他专项支出-北山医院会议室安装大屏265,000元；其他专项支出-药品购置费用193,000,000元；其他专项支出-耗材购置费用136,300,000元；其他专项支出-专用设备购置159,776,500元；其他专项支出-信息网络及软件购置更新24,550,000元；专项公用经费-办公设备购置5,330,000元；专项公用经费-公务用车购置100,000元；专项公用经费-编外人员支出120,016,900元；专项公用经费-日常运转30,774,000元；其他专项支出-其他专项公用经费25,576,500元；其他专项支出-债务利息及费用22,970,000元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2021年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明
2020年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范，2021年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021年单位预算公开进行同口径对比，此次2021年单位预算同比已将2020年单位预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：梧州市工人医院2021年单位预算公开报表（详见附件）
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件
http://www.gr-hospital.com/uploadfile/2021/0426/20210426042524437.xls
“三公”经费预算情况说明
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第一部分：梧州市工人医院单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市工人医院单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市工人医院2021年单位预算公开报表（详见附件）
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
第一部分：梧州市工人医院单位概况
一、主要职能
梧州市工人医院位于西江沿岸，始建于1903年，前身是美国教会医院，是广西历史上最早具有规模和技术实力的综合医院之一。目前，医院发展成为了国家三级甲等综合医院，初步形成了包含主院区、分院区、“医养结合”分院、社区医疗卫生服务中心的医疗集群。医院以精湛的医技、高尚的医德、优质的服务在群众中树立起了良好品牌形象。
医院现开放病房近千张，拥有各类卫生专业技术人员一千多人，中高级职称四百多人。目前医院开展有90多项诊疗科目。肾内科、神经外科、临床护理为自治区临床重点专科，血液内科为自治区临床重点建设专科。医院为中华健康快车定点医院、国家胸痛中心、国家高级卒中中心建设单位、郑州大学吞咽障碍研究所临床科研基地、梧州市地中海贫血研究中心、梧州地区唯一的生殖医学中心，初步形成区域医疗中心效应。医院是国家住院医师规范化培训基地、全科医师实践技能培训基地。
医院配备有大中型设备100多台。包括64排128层CT、3.0T核磁共振、日本岛津DR、西门子多功能数字化X线摄影系统DR、超声气压弹道碎石清石系统及最先进的整套微创手术设备等，可为心血管内科、胸心外科、神经内科、神经外科、骨科等科室开展高精尖及高难度手术提供设备保障。
医院注重人才培养。制定了人才激励机制，支持职工报读研究生、博士学位，对科研及创新给予大力支持，每年选派职工到国内外著名院校进修学习，帮助职工不断成长。工会、团委等群团组织举办的“春之歌”春节晚会、职工运动会、新职工素质拓展等文体活动丰富多彩，体现医院对职工人文关怀。
医院充分发挥医院党组织的政治核心作用，坚持公立性质以及“以人为本”的服务理念，荣获了“全国精神文明建设工作先进单位”、“全国医药卫生系统先进单位”、“自治区文明单位”等称号。医院新建的门诊住院综合楼将增加1000张床位，并配备现代化医疗设备。用于“医养结合”的北山医院也将投入使用，医院的发展前景将更加广阔。
二、机构设置情况
梧州市工人医院为差额拨款事业单位，内设机构共设45个临床科室，分别是：消化内科、内分泌科、神经内科、呼吸内科、心血管内科一区、心血管内科二区、肾内科、血液透析室、血液内科、康复科医学科、普通外科一区、普通外科二区、神经外科、泌尿外科、骨科、胸心外科、妇科、产科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、儿科、中医科、内科门诊、急诊医学科、妇科门诊、皮肤科、儿科急诊、重症医学科体检科、视光门诊、感染性疾病科、疼痛科、生殖医学中心、产房、儿科观察室、新生儿病区、儿科高压氧仓、儿科康复区、康复训练科、肿瘤科、风湿免疫科、预防保健科、全科医学科、地中海贫血研究中心；21个医技科室，分别是：医学检验科、超声诊断室、内窥镜室、病理科、心电图室、脑电图室、普通放射室、CT室、磁共振、碎石室、手术室、麻醉科、介入室、输血科、高压氧仓、中心药房、西药房、中药房、北山药房、药剂科、临床药学科。
三、人员构成情况
梧州市工人医院单位人员核定编制总数657名，其中：在职在编人员594人，包括行政管理人员11人，专业技术人员570人，后勤人员13人。其他聘用人员1033人，退休人员377人。
第二部分：梧州市工人医院2021年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2021年收支总预算1,395,964,600元，同比增加216,274,300元，增长18.33 %。收入包括：事业收入。
2021年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是我院门诊住院综合楼项目进入主体建设及二次装修同期进行阶段，以及北山医院投入使用需购置大量设备；二是随着医院的发展，支出规模日渐加大，安排的项目经费随之加大；使收支预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2021年收入总预算1,395,964,600元，同比增加216,274,300元,增长18.33%。其中：
（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）0元，占收入总预算的0.00%，同比减少180,000元，下降100.00%。
（二）本单位无政府性基金预算拨款，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变化。
（四）事业收入1,395,964,600元，同比增加216,454,300元，增长18.35%，主要是医疗业务收入增加。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021年支出总预算1,395,964,600元，其中，基本支出预算139,816,100元，占支出总预算的10.02%，同比减少157,485,900元，下降52.97%；项目支出预算1,256,148,500元，占支出总预算的89.98%，同比增加373,760,200元，增长42.36 %，增长的主要原因是2021年启用新的预算一体化系统编制年度预算，财政部门对各项目预算的编制进一步规范，本单位的编外人员经费、定额公用经费去年列入基本支出的相应科目，2021年预算编制时编外人员经费、定额公用经费作为项目支出，由于两年填报口径的差异，因此项目支出同比增长幅度较大。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目13,427,500元，占支出总预算0.96%，同比减少3,178,300元，下降19.14%。主要是本单位在职工社会保障方面的支出。
（二）卫生健康支出类科目1,373,700,700元，占支出总预算98.41%，同比增加221,580,800元，增长19.23%。主要是本单位在卫生健康服务方面的支出。
（三）住房保障支出类科目8,836,400元，占支出总预算0.63%，同比减少2,128,200元，下降19.41%。主要是反映本单位职工住房方面的支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算0元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算拨款支出0元。其中：基本支出0元，项目支出0元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出0元。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2021年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算740,000元，同比减少287,400元，下降27.97 %。
其中：
1.因公出国（境）经费支出预算480,000元，同比减少370,000元，下降43.53 %，减少的主要原因我院牢固树立过紧日子的思想，因公出国经费进一步压减，同时受全球新冠肺炎疫情影响，因公出国进修培训计划亦受到一定限制。
2.公务接待费支出预算60,000元，同比减少10,000元，下降14.29 %，减少的主要原因我院牢固树立过紧日子的思想，严格执行中央和自治区“八项规定”和厉行节约的有关精神，规范公务接待行为，且必须的公务接待严格按照文件标准及人数开展，因此公务接待费出现了减幅。
3.公务用车费预算200,000元，同比增加92,600元，增长86.22 %。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算100,000元，同比减少7,400元，下降6.89 %，减少的主要原因严格执行中央和自治区“八项规定”，进一步加强公务用车日常管理，控制支出。
（2）公务用车购置费100,000元，同比增加100,000元，增长100.00 %，增加主要原因有一辆公务车已达到报废年限，需置换一辆公务车。
（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元。具体是：
1．因公出国（境）经费支出预算0 元。
2.公务接待费预算0元。
3.公务用车费预算0元。
八、政府性基金预算情况说明
2021年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。
九、2021年单位预算其他事项说明
（一）事业单位相关运行经费预算安排情况
单位全口径事业运行经费总预算安排395,887,200元，同比减少6,240,800元，下降1.55%，其中：基本支出4,906,700元；项目支出390,980,500元。下降主要原因是我院医院北山园区办公设备已于2020年完成大部分购置，今年相应支出减少；同时受全球新冠肺炎疫情影响，因公出国进修培训计划亦受到一定限制；我院牢固树立过紧日子的思想，严格执行中央和自治区“八项规定”和厉行节约的有关精神，开源节流，优化支出结构。
事业运行经费按市本级公用经费开支标准安排的办公费1,100,000元，印刷费200,000元、手续费602,000元,水电费6,000,000元、邮电费330,000元，办公用房物业管理费9,541,500元，差旅费110,000元,因公出国（境）费用480,000元，维修（护）费8,620,000元，培训费3,500,000元，公务接待费60,000元，专用材料费329,300,000元，专用燃料费520,000元，工会经费2,400,000元，公务车运行维护费及其他交通费832,500元，税金及附加费用200,000元,其他商品和服务支出26,761,200元，办公设备购置5,330,000元日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况
2021年政府采购预算535,948,000元，同比增加535,948,000元，增长率无可比性。主要原因是2020年政府采购预算在年中预算调整时安排；同时，根据《梧州市财政局转发<广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知>》要求，我单位对政府采购预算编制工作在2021年进一步规范。
按采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元，财政专户管理的资金安排0元，事业收入的资金安排535,948,000元。按采购项目类型划分，集中采购535,948,000元，其中：货物类采购526,486,500元、工程类采购0元、服务类采购9,461,500元。
（三）国有资产的总体情况
共有车辆15辆，其中：特种专业技术用车10辆、一般公务用车5辆。
截至2020年12月31日，资产原值合计510,017,914.56元，其中：（1）土地、房屋及构筑物26,682,507.24元，（2）通用设备55,499,692.17元，（3）专用设备427,308,414.81元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案102,367.61元，（6）家具、用具、装具等424,932.73元。
（四）预算绩效说明
2021年单位预算共有项目（含基本支出）6个，项目涉及金额1,395,964,600元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目131,672,800元、离退休人员经费项目2,921,200元、助学金及其他补贴项目315,400元、定额商品和服务支出中工会经费项目2,400,000元、机关单位伙食补助项目2,506,700元、一般通用项目1,256,148,500元，其中：其他专项支出-门诊住院综合楼项目451,673,000元；其他专项支出-北山医院修缮项目49,501,600元；其他专项支出-医院扩建项目27,000,000元；其他专项支出-城北社区服务中心7,758,000元；其他专项支出-儿科改造修缮费用750,000元；其他专项支出-产科改造费用600,000元；其他专项支出-北山医院楼梯户外宣传栏207,000元；其他专项支出-北山医院会议室安装大屏265,000元；其他专项支出-药品购置费用193,000,000元；其他专项支出-耗材购置费用136,300,000元；其他专项支出-专用设备购置159,776,500元；其他专项支出-信息网络及软件购置更新24,550,000元；专项公用经费-办公设备购置5,330,000元；专项公用经费-公务用车购置100,000元；专项公用经费-编外人员支出120,016,900元；专项公用经费-日常运转30,774,000元；其他专项支出-其他专项公用经费25,576,500元；其他专项支出-债务利息及费用22,970,000元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2021年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明
2020年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范，2021年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021年单位预算公开进行同口径对比，此次2021年单位预算同比已将2020年单位预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：梧州市工人医院2021年单位预算公开报表（详见附件）
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件
http://www.gr-hospital.com/uploadfile/2021/0426/20210426042524437.xls
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