梧州市工人医院2022年单位预算及“三公”经费预算情况说明 - 医院公告

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梧州市工人医院2022年单位预算及“三公”经费预算情况说明

梧州市工人医院2022年
单位预算及“三公”经费预算情况说明

目录
第一部分：梧州市工人医院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市工人医院单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市工人医院2022年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支预算总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

第一部分：梧州市工人医院概况

一、主要职能
梧州市工人医院位于西江沿岸，始建于1903年，前身是美国教会医院，是广西历史上最早具有规模和技术实力的综合医院之一。目前，医院发展成为了国家三级甲等综合医院，初步形成了包含主院区、分院区、“医养结合”分院、社区医疗卫生服务中心的医疗集群。医院以精湛的医技、高尚的医德、优质的服务在群众中树立起了良好品牌形象。
医院现开放病房近千张，拥有各类卫生专业技术人员一千多人，中高级职称四百多人。目前医院开展有90多项诊疗科目。肾内科、神经外科、临床护理为自治区临床重点专科，血液内科为自治区临床重点建设专科。医院为中华健康快车定点医院、国家胸痛中心、国家高级卒中中心建设单位、郑州大学吞咽障碍研究所临床科研基地、梧州市地中海贫血研究中心、梧州地区唯一的生殖医学中心，初步形成区域医疗中心效应。医院是国家住院医师规范化培训基地、全科医师实践技能培训基地。
医院配备有大中型设备100多台。包括64排128层CT、3.0T核磁共振、日本岛津DR、西门子多功能数字化X线摄影系统DR、超声气压弹道碎石清石系统及最先进的整套微创手术设备等，可为心血管内科、胸心外科、神经内科、神经外科、骨科等科室开展高精尖及高难度手术提供设备保障。
医院注重人才培养。制定了人才激励机制，支持职工报读研究生、博士学位，对科研及创新给予大力支持，每年选派职工到国内外著名院校进修学习，帮助职工不断成长。工会、团委等群团组织举办的“春之歌”春节晚会、职工运动会、新职工素质拓展等文体活动丰富多彩，体现医院对职工人文关怀。
医院充分发挥医院党组织的政治核心作用，坚持公立性质以及“以人为本”的服务理念，荣获了“全国精神文明建设工作先进单位”、“全国医药卫生系统先进单位”、“自治区文明单位”等称号。医院新建的门诊住院综合楼将增加1000张床位，并配备现代化医疗设备。用于“医养结合”的北山院区部分建筑也已投入使用，医院的发展前景将更加广阔。

二、机构设置情况
梧州市工人医院为差额拨款事业单位，内设机构共设8个部门，分别是：党委办公室、医院办公室、护理部、医务部、人力资源部、财务部、后勤保障部、保卫科。

三、人员构成情况
梧州市工人医院单位人员核定编制总数657名，其中：在职在编人员601人。包括行政管理人员10人，专业技术人员582人，后勤人员9人。其他聘用人员1055人，退休人员385人。

第二部分：梧州市工人医院2022年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明
2022年收支总预算717,601,000元，同比减少678,363,600元，下降48.59 %。收入全部为事业收入；支出全部为卫生健康支出。
2022年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是统一按照厉行节约的精神，严控一般性支出，压减经费支出；二是受新冠疫情的影响，一定程度上限制了部分外地患者的就诊需求，本单位的门急诊量及业务收入受到一定的影响。综合以上两个因素，2022年收支预算总体有所下降。
二、单位收入总体预算情况说明
2022年收入总预算717,601,000元，同比减少678,363,600元,下降48.59 %。其中：
（一）本单位无一般公共预算拨款，同比无变化。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）事业收入717,601,000元，同比减少678,363,600元，下降48.59 %，主要是受新冠疫情的影响，一定程度上限制了部分外地患者的就诊需求，本单位的门急诊量及业务收入受到一定的影响。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022年支出总预算717,601,000元，全部为项目支出预算，占支出总预算的100%，同比减少678,363,600元，下降48.59%，下降的主要原因一是统一按照厉行节约的精神，严控一般性支出，压减经费支出；二是受新冠疫情的影响，一定程度上限制了部分外地患者的就诊需求，本单位的门急诊量及业务收入受到一定的影响。
（一）社会保障和就业支出类科目0元，同比减少13,427,500元，下降100%。
（二）卫生健康支出类科目717,601,000元，占支出总预算100%，同比减少656,099,700元，下降47.76%。主要是本单位在卫生健康服务方面的支出。
（三）住房保障支出类科目0元，同比减少8,836,400元，下降100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年本单位无财政拨款收支预算，同比无变化。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年本单位无一般公共预算支出，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年本单位无一般公共预算基本支出，同比无变化。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2022年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算460,000元，同比减少280,000元，下降37.84%。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算100,000元，同比减少380,000元，下降79.17 %，减少主要原因是我院牢固树立过紧日子的思想，因公出国经费进一步压减，同时受全球新冠肺炎疫情影响，因公出国进修培训计划亦受到一定限制。
2. 公务接待费支出预算60,000元，同比增减无变化。
3. 公务用车费预算300,000元，同比增加100,000元，增长50 %。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算100,000元，同比增加0元，增长0 %。
（2）公务用车购置费200,000元，同比增加100,000元，增长100 %，增加主要原因是一辆公务车已达到报废年限，需重新购置一辆公务用车。
（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2022年本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。
九、2022年单位预算其他事项说明
（一）事业运行经费预算安排情况。
单位事业运行经费总预算安排100,435,650元，同比减少295,451,550元，减幅74.63%，全部为项目支出预算。下降主要原因一是统一按照厉行节约的精神，严控一般性支出，压减经费支出；二是按规定专项债券预算、项目收支预算不纳入预算一体化系统，2021年预算把该项资金纳入预算，综合以上原因，2022年事业单位运行经费预算有所下降。主要用于办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、公务车运行维护费及其他交通费，税金及附加费用,其他商品和服务支出，办公设备购置等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同比增减无变化。
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算0元，同比增减0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算0元，同比增减0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算0元，同比增减0元，同比无变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算0元，同比增减0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算0元，同比增减0元，同比无变化。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆14辆，其中：一般公务用车4辆、特种专业技术用车10辆。
截至2021年12月31日，资产原值合计697,457,883.31元，其中：1.土地、房屋及构筑物138,048,709.91元。2. 通用设备59,772,131.17元。3. 专用设备498,873,820.09元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案102,367.61元，6. 家具、用具、装具等660,854.53元。
（四）预算绩效说明。
2022年单位预算共有项目17个，项目涉及金额717,601,000元，全部项目均制定了绩效目标。其中：其他运转类和特定目标类项目17个，分别是：差额事业单位支出(专项公用经费)—办公设备购置项目8,103,000元、差额事业单位支出(专项公用经费)—日常运转费用项目46,541,400元、差额事业单位支出(人员性支出)—编外人员支出项目122,187,000元、差额事业单位支出(人员性支出)—在编人员工资支出及五险一金项目项目147,384,754元、差额事业单位支出(人员性支出)—人员死亡抚恤金项目263,200元、差额事业单位支出(人员性支出)—遗属生活补助项目45,600元、差额事业单位支出(人员性支出)—退休人员生活补助项目2,063,000元、差额事业单位支出(人员性支出)—物业服务补贴(退休人员)项目640,000元、差额事业单位支出(专项公用经费)—救护车购置项目400,000元、差额事业单位支出(专项公用经费)—医务人员培训费用项目231,550元、差额事业单位支出(专项公用经费)—公务车购置项目200,000元、差额事业单位支出(其他专项)—门诊住院综合楼项目178,412,796元、差额事业单位支出(其他专项)—北山院区职工食堂建设项目1,900,000元、差额事业单位支出(其他专项)—专用设备购置项目142,069,000元、差额事业单位支出(其他专项)—信息网络和软件购置更新项目21,800,000元、差额事业单位支出(其他专项)—电梯购置费用项目500,000元、差额事业单位支出(其他专项)—专项公用经费(非一般性支出)项目44,859,700元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2022年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：梧州市工人医院2022年单位预算报表

（详见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
上述报表详见附件:
http://www.gr-hospital.com/uploadfile/2022/0311/20220311111733646.xls