梧州市第三人民医院2022年单位预算及“三公”经费预算情况说明
梧州市第三人民医院2022年单位预算及三公经费预算情况说明目 录第一部分： 梧州市第三人民医院概况一、主要职能二、机构设置情况三、人员
梧州市第三人民医院2022年单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市第三人民医院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市第三人民医院单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市第三人民医院2022年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支预算总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市第三人民医院于2003年非典期间建设，二级传染病专科医院，自治区新冠肺炎病人救治定点医院。现有编制床位160张，储备有隔离病区1栋，共33间病房。新建应急医院1栋，有临时负压病床49张。
二、机构设置情况
梧州市第三人民医院是副处级全额拨款事业单位，内设机构共设7个职能科室，分别是：党总支办公室、医院办公室、人事科、医务科、护理部、总务科、财务科
三、人员构成情况
编制总数160名，其中：全额事业编制160名。其中，在职在编人员145人，包括：全额事业在职在编145人。其他聘用人员151人、离退休人员93人。
第二部分：梧州市第三人民医院2022年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022年收支总预算74,024,236.15元，同比减少1,235,667.23元，下降1.64%。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2022年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是根据单位现有设备的配置及业务发展的情况减少了专用设备的购置预算；二是减少项目的预算支出；使收入预算总体有所下降。
二、单位收入总体预算情况说明
2022年收入总预算74,024,236.15元，同比减少1,235,667.23元, 下降1.64 %。其中：
（一）一般公共预算拨款16,169,543.75元，占收入总预算的21.84%，同比增加520,908.71元，增长3.33 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金资金收入1,360,000.00元，同比增加60,000.00元，增长4.62%，主要是在编人员增加，所需安排的定额公用经费有所增加。
（四）事业收入56494692.40元，同比减少1,816,575.84元， 下降3.12%，主要是考虑到疫情及结合上一年业务收入等各方面的影响因素预计今年单位业务总的情况。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022年支出总预算74,024,,236.15元，其中:基本支出预算17,603,143.75元，占支出总预算的23.78%，同比减少2450,266.63元，下降12.22%；项目支出预算56,421,092.40元，占支出总预算的76.22%，同比增加1,214,599.40元，增长2.20 %。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目1,878,411.21元，占支出总预算2.54%，同比减少745,814.07元，下降28.42%。
（二）卫生健康支出类科目70,737,016.54元，占支出总预算95.56%，同比增加69,507.40元，增长0.10%。
（三）住房保障支出类科目1,408,808.40元，占支出总预算1.90%，同比减少559,360.56元，下降28.42%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算16,169,543.75元。收入包括：一般公共预算拨款16,169,543.75元；支出包括：社会保障和就业支出1,878,411.21元、卫生健康支出12,882,324.14元、住房保障支出1,408,808.40元
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算拨款支出16,169,543.75元，其中：基本支出16,169,543.75元，项目支出0.00元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,878,411.21元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
2101102事业单位医疗947,985.53元，主要用于缴纳在编在职人员基本医疗保险。
2210201住房公积金1,408,808.40元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
2100203传染病医院11,934,338.61元，主要用于在职人员的人员支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1. 基本支出预算16,169,543.75元，占一般公共预算支出的100%，同比增加520,908.71元，增长3.33%。其中：
工资福利支出预算16,161,263.75元，占基本支出预算99.95%，同比增加512,628.71元，增长3.28%。
对个人和家庭补助支出预算8,280.00元，占基本支出预算0.05%，同比增加8,280.00元，增长100.00%。
2. 项目支出0.00元，占一般公共预算支出的0.00%，同比增加0.00元 ，增长0.00 %。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出16,169,543.75元，其中：
人员经费16,169,543.75元，占基本支出预算100%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2022年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算120,000.00元，同比增加16,100.00元，增长15.49%。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算0.00元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算50,000.00元，同比无变化。
3. 公务用车费预算70,000.00元，同比增加16,100.00元， 增长29.87% 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算70,000.00元，同比增加16,100.00元，增长29.87%，增加主要原因是业务量有所增长公务用车的维修维护费用及燃油费用增加。
（2）公务用车购置费0.00元，同比无变化。
（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2022年本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同比无增减变化。 其中：1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算0元，同比增减0元，同比无增减变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算0元，同比增减0元，同比无增减变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算0元，同比增减0元，同比无增减变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算0元，同比增减0元，同比无增减变化。
（2）公务用车购置预算0元，同比增减0元，同比无增减变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。
九、2022年单位预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
单位机关行政运行经费财政拨款预算0元，单位事业运行经费总预算安排36807281.40元，其中：基本支出预算1,433,600.00元，项目支出预算35,373,681.40元，同比增加6,855,848.40元，增长22.89%。主要原因是由于业务量的增长及考虑到疫情等不稳定性因素的影响所需的水费、电费及防控物资量有所增加。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、专用材料费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2022年政府采购预算7,869,000.00元，同比减少7,179,510.00元，下降47.71 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元，财政专户管理的资金安排120,000.00元，未纳入财政专户管理的收入的资金安排7,749,000.00元。按采购项目类型划分，集中采购1,093,990.00元，其中：货物类采购912,990.00元、服务类采购181,000.00元；分散采购6,775,010.00元，其中：货物类采购2,125,010.00元、工程类采购2,400,000.00元、服务类采购2,250,000.00元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车3辆，其他用车主要是洗衣房运输用运输车及采购用摩托车。
截至2021年12月31日，资产原值合计98,804,044.13元，其中：1.土地、房屋及构筑物26,497,479.95元。2. 通用设备11,572,665.73元。3. 专用设备60,553,132.05元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装具等180,766.40元。
（四）预算绩效说明。
2022年单位预算共有项目（含基本支出）26个，项目涉及金额74,024,236.15元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：其他运转类和特定目标类项目13个，分别是：专项公用经费—日常运转支出（含防艾经费）7,673,681.40元、其他专项支出—伙食补助项目792,000.00元、其他专项支出—编外人员支出项目6,579,796.00元、其他专项支出—专用材料购置项目25,000,000.00、其他专项支出—信息软件购置及维修维护项目3,000,000.00元、其他专项支出—残疾人就业保障金项目150,000.00元、事业单位各项补贴绩效增量—物业补贴项目（单位自行负担部分）473,000.00元、事业单位各项补贴绩效增量—奖励性绩效工资项目（单位自行负担部分）3,496,000.00元、其他专项支出—设备购置项目3,300,000.00元、其他专项支出—办公设备购置项目750,000.00元、事业单位社保及五险一金支出项目（单位自行负担部分）1,956,615.00元、其他专项支出—梧州市第三人民医院大型修缮项目2,400,000.00元、其他专项支出—梧州市第三人民医院食堂食材配送服务项目850,000.00元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2022年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2022年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
相关热词搜索：
上一篇：梧州市第二人民医院2022年单位预算及“三公”经费预算情况说明
下一篇：梧州市城东镇卫生院2022年单位预算及“三公”经费预算情况说明