梧州市城东镇卫生院2022年单位预算及“三公”经费预算情况说明
梧州市城东镇卫生院2022年单位预算及三公经费预算情况说明目 录第一部分：梧州市城东镇卫生院概况 一、主要职能 二、机构设置情况
梧州市城东镇卫生院2022年单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市城东镇卫生院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市城东镇卫生院2022年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市城东镇卫生院2022年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支预算总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
第一部分：梧州市城东镇卫生院概况
一、主要职能
为人民健康提供医疗与预防保健服务，进行常见病、多发病诊治护理，院前急救，巡回医疗，实施初级保健规划。
二、机构设置情况
梧州市城东镇卫生院是科级财政全额拨款、公益一类事业单位，无内设职能科室。
三、人员构成情况
人员编制总数23名，全部属于全额事业编。其中，全额事业在职在编人员18人。其他聘用人员16人、离退休人员9人。
第二部分：梧州市城东镇卫生院2022年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022年收支总预算4844856.06元，同比增加2026327.7 元，增长71.89 %。收入包括：一般公共预算拨款、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2022年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据相关规定提高了人员经费标准；二是由于我院与梧州市第二人民医院形成医共体，信息软件等方面得到帮扶，同事本单位也加大了信息建设设备的支出；综合以上原因，使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2022年收入总预算4844856.06元，同比增加2026327.7 元, 增长71.89%；其中：
（一）一般公共预算拨款2119556.06元，占收入总预算的43.75%，同比增加1001027.71元，增长89.5 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变化。
（四）事业收入2725300元，同比增加1025300元， 增长60.31 %，主要是卫生院改革，进一步发展医疗业务而增加的事业收入。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022年出总预算4844856.06元，其中，基本支出预算2119556.06元，占支出总预算的43.75%，同比增加1001027.7元，增长89.5 %；项目支出预算2725300元，占支出总预算的56.25%，同比增加1025300元，增长60.31 %。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目103939.84元，占支出总预算2.15%，同比减少8722.56元，下降7.74%。
（二）卫生健康支出类科目4662961.34元，占支出总预算96.24%，同比增加2041592.18元，增长77.88 %。
（三）住房保障支出类科目77954.88元，占支出总预算1.61%，同比减少6541.92元，下降7.74%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算2119556.06元。收入仅为一般公共预算拨款2119556.06元；支出包括：社会保障和就业支出103939.84元、卫生健康支出1937661.34元、住房保障支出77954.88元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算拨款支出2119556.06元，全部为基本支出，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出103939.84元，主要按照政策规定用于本单位的养老保险缴费支出。
乡镇卫生院1885081.04元，主要按照政策规定用于本单位在职在编人员支出和单位日常运转支出。
事业单位医疗52580.3元，主要用于本单位在编人员的基本医疗保险。
住房公积金77954.88元，主要按照国家政策规定为本单位职工缴纳的住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算2119556.06元，占支出一般公共预算预算的100%，同比增加1001027.7 元， 增长89.5%。其中：
工资福利支出预算1992860.62元，占基本支出预算94.02%，同比增加1008092.26元，增长102.37%。主要原因单位人员增加，工资及五险一金增加。
商品和服务支出预算103775.44元，占基本支出预算4.9%，同比减少14624.56元，下降12.35 %。主要原因是2021年单位医疗收入减少，控制商品和服务支出。
对个人和家庭补助支出预算22920元，占基本支出预算 1.08 %，同比增加7560元，增长49.22 %。主要原因是提高遗属人员的生活补助。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出2119556.06元，其中：
人员经费1967780.62元，占基本支出预算92.84%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
公用经费151775.44元，占基本支出预算7.16 %。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2022年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算0元，同比增减0元，同比无变化。其中：1. 因公出国（境）经费支出预算0元，同比增减0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算0元，同比增减0元，同比无变化。
3. 公务用车费预算0元，同比增减0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比增减0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费0元，同比增减0元，同比无变化。
（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算0元，同比增减0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算0元，同比增减0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算0元，同比增减0元， 同比无变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算0元，同比增减0元， 同比无变化。
（2）公务用车购置预算0元，同比增减少0元， 同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。
九、2022年单位预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
单位机关行政运行经费财政拨款预算0元，单位事业运行经费总预算安排1281075.44元，其中：基本支出预算103775.44元，项目支出预算1177300元，同比增加962675.44元，增长302.35%。主要原因是我院与梧州市第二人民医院形成医共体，发展医疗业务，加大支出。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2022年政府采购预算47300元，同比减少452700元，下降90.54%。按采购资金类型划分，为单位资金支出47300元。按采购项目类型划分，为集中采购47300元，仅为货物类采购47300元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆1辆，仅为特种专业技术用车。
截至2021年12月31日，资产原值合计4218171.88元，其中：1.土地、房屋及构筑物1395622.43元。2. 通用设备411189.45元。3. 专用设备2392350元。4. 文物和陈列品0 元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装具等19010元。
（四）预算绩效说明。
2022年单位预算共有项目（含基本支出）32个，项目涉及金额4844856.06元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：其他运转类8个，无特定目标类项目，其他运转类项目涉及金额2725300元，其他运转类分别是：编外人员支出(其他)项目804000元；事业单位各项自行负担的社保及五险一金支出项目204000元；其他专项支出—专用设备购置项目288000元；专项公用经费(其他)—改扩建项目咨询费项目50000元；专项公用经费(日常运转)项目280000元；专项公用经费(其他)—办公设备购置项目47300元；事业单位各项补贴绩效增量(单位自行负担部分)项目252000元；其他专项支出—专用耗材购置项目800000元；
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：梧州市城东镇卫生院2022年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
上述报表详见附件。
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