梧州市工人医院2021年单位决算
梧州市工人医院2021年单位决算目 录第一部分：梧州市工人医院概况一、单位职责二、机构设置三、编制现状、人员构成第二部分：梧州市工人
梧州市工人医院2021年单位决算
目 录
第一部分：梧州市工人医院概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市工人医院2021度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市工人医院2021年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：梧州市工人医院概况
一、单位职责
梧州市工人医院位于西江沿岸，始建于1903年，前身是美国教会医院，是广西历史上最早具有规模和技术实力的综合医院之一。目前，医院发展成为了国家三级甲等综合医院，初步形成了包含主院区、分院区、“医养结合”分院、社区医疗卫生服务中心的医疗集群。医院以精湛的医技、高尚的医德、优质的服务在群众中树立起了良好品牌形象。
医院现开放病房近千张，拥有各类卫生专业技术人员一千多人，中高级职称四百多人。目前医院开展有90多项诊疗科目。肾内科、神经外科、临床护理为自治区临床重点专科，血液内科为自治区临床重点建设专科。医院为中华健康快车定点医院、国家胸痛中心、国家高级卒中中心建设单位、郑州大学吞咽障碍研究所临床科研基地、梧州市地中海贫血研究中心、梧州地区唯一的生殖医学中心，初步形成区域医疗中心效应。医院是国家住院医师规范化培训基地、全科医师实践技能培训基地。
医院配备有大中型设备100多台。包括64排128层CT、3.0T核磁共振、日本岛津DR、西门子多功能数字化X线摄影系统DR、超声气压弹道碎石清石系统及最先进的整套微创手术设备等，可为心血管内科、胸心外科、神经内科、神经外科、骨科等科室开展高精尖及高难度手术提供设备保障。
医院注重人才培养。制定了人才激励机制，支持职工报读研究生、博士学位，对科研及创新给予大力支持，每年选派职工到国内外著名院校进修学习，帮助职工不断成长。工会、团委等群团组织举办的“春之歌”春节晚会、职工运动会、新职工素质拓展等文体活动丰富多彩，体现医院对职工人文关怀。
医院充分发挥医院党组织的政治核心作用，坚持公立性质以及“以人为本”的服务理念，荣获了“全国精神文明建设工作先进单位”、“全国医药卫生系统先进单位”、“自治区文明单位”等称号。医院新建的门诊住院综合楼将增加1000张床位，并配备现代化医疗设备。用于“医养结合”的北山医院也将投入使用，医院的发展前景将更加广阔。
二、机构设置
梧州市工人医院为差额拨款事业单位，内设机构共设8个，分别是：党委办公室、医院办公室、护理部、医务部、人力资源部、财务部、后勤保障部、保卫科。
三、编制现状、人员构成
梧州市工人医院单位人员核定编制总数657名，其中：在职在编人员601人，包括行政管理人员9人，专业技术人员584人，后勤人员8人。其他聘用人员1073人，退休人员385人。
第二部分：梧州市工人医院2021年度单位决算报表
（此部分另附表格，挂报告尾部）
第三部分：梧州市工人医院2021年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入72182.36万元，其中本年收入71852.98万元,较2020年度决算数增加10119.96万元，增长16.4%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入673.77万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少364.67万元，下降35.1%，主要原因是2020年疫情相关补助拨款较多。
2.政府性基金预算财政拨款收入6000万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加6000万元，增长100%，主要原因是门诊住院综合楼政府专项债券的增加。
3.上级补助收入9.77万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数减少34万元，下降77.7%，主要原因是今年较2020年减少一线工作人员慰问费以及科研项目补助。
4.事业收入63380.52万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加4374.22万元，增长7.4%，主要原因是我院着力提升医疗服务能力，医疗收入有所增长。
5.其他收入1788.91万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加144.39万元，增长8.8%主要原因是我院食堂推出了移动订餐系统，方便病人及职工线上订餐，增加了用餐人数以及食堂收入。
6.年初结转和结余329.38万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加84.90元，增长34.7%，主要原因是地中海贫血防治服务体系能力建设及重点专科补助等项目资金结转到今年使用。
（二）本单位2021年度总支出72182.36万元，其中本年支出72134.19万元,较2020年度决算数增加10518.01万元，增长17.1%支出具体情况如下：
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）22.20万元：主要用于2020年公共文化服务体系建设项目“百年工医”专题宣传片费用。较2020年度决算数增加14.40万元，增长184.6%，主要原因是2020年资金下达30万元，在2020年度使用7.80万元，结转22.20万元至2021年使用。
2. 卫生健康支出（类）66111.99万元：主要用于本单位正常运转的基本支出、开展业务工作以及设备购置等支出。较2020年度决算数增加4503.61万元，增长7.3%，主要原因是人员费用以及公用经费的增加。
3.其他支出（类）6000万元：主要用于门诊住院综合楼项目工程款。较2020年度决算数增加6000万元，增长100%，主要原因是地方政府债券资金的增加。
4.年末结转和结余48.17万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少281.21万元，下降85.4%，主要原因是在保证专款专用的情况下加快财政拨款的使用进度。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市工人医院2021年度一般公共预算财政拨款支出954.98万元，较2020年度决算数增加1.45万元，增长0.2%。其中：基本支出50.50万元，项目支出904.48万元。
梧州市工人医院2021年度一般公共预算财政拨款支出年初不列入预算，支出决算为954.98万元。
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初不列入预算，支出决算为22.20万元。主要用于其他文化旅游体育与传媒支出。
1．其他文化旅游体育与传媒支出22.20万元，主要用于“百年工医”专题宣传片相关费用。
（二）卫生健康支出（类）年初不列入预算，支出决算为932.78万元。主要用于综合医院、基本公共卫生服务、其他卫生健康支出。
1．综合医院支出687.29万元，主要用于公立医院综合改革、卫生健康人才培养、中小学校医工资及预防性体检经费。
2．基本公共卫生服务支出187.67万元，主要用于基本公共卫生服务项目、职业病防治项目及健康素养促进控烟干预工作项目。
3．其他卫生健康支出57.83万元，主要用于卫生人才孵育项目及住院医师规范化培训项。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出50.50万元，比上年增加15.30万元，增长43.5%，主要是紧缺人才生活补助及校医工资津贴。
其中：人员经费50.50万元，主要包括：其他工资福利支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出50.50万元，年初预算不列入预算。
（二）商品和服务支出0万元，年初预算不列入预算。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
梧州市工人医院2021年度政府性基金支出6000万元，较2020年度决算数增加6000万元，增长100%。其中：项目支出6000万元。
梧州市工人医院2021年度政府性基金支出年初不列入预算，支出决算为6000万元，主要是门诊住院综合楼工程款。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为0万元，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市工人医院出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年梧州市工人医院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本单位政府采购支出总额7627.33万元，其中：政府采购货物支出7627.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用车。单位价值50万元以上通用设备15台（套）；单位价值100万元以上专用设备73台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类项目18个，共涉及资金79318.14万元，占预算项目支出总额的109.9%。。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在单位决算中反映18个项目绩效自评结果。
其他专项支出-门诊住院综合楼项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标为本年预计完成部分室内二次装修，项目自评得分为63.30分。发现的主要问题及原因：一是桩基础工程与原施工单位终止合同，工程款结算仍存在争议，无法结算；二是主体工程合同调价，未送财评中心审核，只能支付到合同金额的80.0%，无法继续支付调价后的工程款。下一步改进措施：将以此为鉴，加快项目推进，以达到年度绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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