梧州市工人医院2023年单位预算及“三公”经费预算情况说明 - 医院公告

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梧州市工人医院2023年单位预算及“三公”经费预算情况说明

梧州市工人医院2023年单位预算及三公经费预算情况说明目录第一部分：梧州市工人医院概况一、主要职能二、机构设置情况三、人员构成情况第二

梧州市工人医院2023年
单位预算及“三公”经费预算情况说明

目录
第一部分：梧州市工人医院概况

一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况

第二部分：梧州市工人医院2023年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市工人医院2023年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：梧州市工人医院概况

一、 主要职能
梧州市工人医院位于西江沿岸，始建于1903年，前身是美国教会医院，是广西历史上最早具有规模和技术实力的综合医院之一。目前，医院发展成为了国家三级甲等综合医院，初步形成了包含主院区、分院区、“医养结合”分院、社区医疗卫生服务中心的医疗集群。医院以精湛的医技、高尚的医德、优质的服务在群众中树立起了良好品牌形象。
医院现开放病房近千张，拥有各类卫生专业技术人员一千多人，中高级职称四百多人。目前医院开展有90多项诊疗科目。肾内科、神经外科、临床护理为自治区临床重点专科，血液内科为自治区临床重点建设专科。医院为中华健康快车定点医院、国家胸痛中心、国家高级卒中中心建设单位、郑州大学吞咽障碍研究所临床科研基地、梧州市地中海贫血研究中心、梧州地区唯一的生殖医学中心，初步形成区域医疗中心效应。医院是国家住院医师规范化培训基地、全科医师实践技能培训基地。
二、机构设置情况
梧州市工人医院为差额拨款事业单位，内设机构共设8个，分别是党委办公室、医院办公室、护理部、医务部、人力资源部、财务部、后勤保障部及保卫科。
三、人员构成情况
梧州市工人医院单位人员核定差额事业编制总数657名，其中：在职在编人员613人。包括行政管理人员7人，专业技术人员598人，后勤人员8人。其他聘用人员1148人，退休人员385人。

第二部分：梧州市工人医院2023年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明
2023年收支总预算790,392,932元，同比增加72,791,932元，增长10.14%。主要是根据财政预算管理一体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余编制模块，2023年起，上年结转结余资金纳入部门预算编制。其中：本年收入预算790,000,000元，同比增加72,399,000元，增长10.09%；上年结转结余392,932元。收入包括：事业收入、上年结转结余；支出包括：卫生健康支出、债务付息支出。
2023年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据相关规定提高了人员费用的标准；二是新门诊住院综合楼即将投入使用，从而导致事业收入的增加；三是根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入2023年部门预算编制，使收支预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2023年收入总预算790,392,932元，同比72,791,932元,增长10.14%。本年收入预算790,000,000元，同比增加72,399,000元,增长10.09%；上年结转结余392,932元。其中：
（一）本单位无一般公共预算拨款，同比无变化。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）事业收入790,000,000元，同比增加72,399,000元，增长10.09%，主要是新门诊住院综合楼即将投入使用，从而导致事业收入的增加。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余392,932元。2023年部门预算编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入2023年部门预算编制。
三、单位支出预算总体情况说明
2023年支出总预算790,392,932元，全部为项目支出预算，占支出总预算的100%，同比增加72,791,932元，增长10.19%。主要是2023年部门预算编制，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入2023年部门预算编制。其中：
（一）卫生健康支出类科目758,862,832元，占支出总预算96.01%，同比增加41,261,832元，增长5.75%。
（二）债务付息支出类科目31,530,100元，占支出总预算3.99%，同比增加31,530,100元，因2022年无该预算支出科目，故增长率无可比性。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年财政拨款收支总预算392,932元。收入包括：上年结转结余392,932元；支出包括：卫生健康支出392,932元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年本年一般公共预算拨款支出0元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年本年一般公共预算基本支出0元。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2023年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算600,000元，同比增加140,000元，增长30.43%。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算200,000元，同比增加100,000元，增长100%，增加主要原因是疫情形势好转，适当增加出国境费用，结合2023年工作实际，适当的安排医护人员外出进修，学习新技术。
2.公务接待费支出预算30,000元，同比减少30,000元，下降50%，减少主要原因是我院牢固树立过紧日子的思想，加强内部控制管理，保证主要工作接待。
3.公务用车费预算370,000元，同比增加70,000元，增长23.33%。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算120,000元，同比增加20,000元，增长20%，增加主要原因是车辆老化，维修费用增加以及燃油费用增加。
（2）公务用车购置费250,000元，同比增加50,000元，增长25%，增加主要原因是一辆公务车已达到报废年限，需重新购置一辆公务用车。
（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，其中：
1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算0元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位2023年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
单位机关运行经费财政拨款预算0元。
事业运行经费总预算安排82,394,000元，其中：基本支出预算0元，项目支出预算82,394,000元，同比减少18,041,650元，下降17.96%。主要原因是我院厉行节约，树立过紧日子的思想，压缩不必要的支出。主要用于办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、公务车运行维护费及其他交通费，税金及附加费用,其他商品和服务支出，办公设备购置日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023年政府采购预算111,868,203.40元，同比减少142,763,796.60元，下降56.07%。其中：政府集中采购预算8,455,200元，占政府采购预算的7.56%，同比减少33,714,800元，下降79.95%；主要原因是厉行节约，压缩开支。分散采购103,413,003.40元，占政府采购预算的92.44%，同比减少109,048,996.60元，下降51.33%；主要原因是厉行节约，压缩开支。
按政府采购资金类型划分，单位资金111,825,271.40元，上年结转结余资金安排42,932元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购95,308,203.40元，占政府采购预算85.2%；工程类采购1,000,000元，占政府采购预算0.89%；服务类采购15,560,000元，占政府采购预算13.91%。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆14辆，其中：一般公务用车4辆、特种专业技术用车10辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计730,633,550.52元，其中：1.土地、房屋及构筑物138,048,709.91元。2.通用设备63,490,039.95元。3.专用设备526,990,494.01元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案102,367.61元，6.家具、用具、装具等2,001,939.04元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项目支出（其他运转类和特定目标类项目）19个，涉及单位资金790,000,000元，上年结余收入392,932元。相关绩效目标情况详见单位预算公开表10表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：梧州市工人医院2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。

附件1:梧州市工人医院2023年单位预算公开表.xls