梧州市第三人民医院2023年单位预算及“三公”经费预算情况说明 - 医院公告

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梧州市第三人民医院2023年单位预算及“三公”经费预算情况说明

梧州市第三人民医院2023年单位预算及三公经费预算情况说明目录第一部分：梧州市第三人民医院概况一、主要职能二、机构设置情况三、人员构

梧州市第三人民医院2023年
单位预算及“三公”经费预算情况说明

目录
第一部分：梧州市第三人民医院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市第三人民医院2023年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市第三人民医院2023年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：梧州市第三人民医院概况

一、主要职能
梧州市第三人民医院于2003年非典期间建设，二级传染病专科医院，自治区新冠肺炎病人救治定点医院。现有编制床位160张，储备有隔离病区1栋，共33间病房。新建应急医院1栋，有临时负压病床49张。
二、机构设置情况
梧州市第三人民医院是副处级全额拨款事业单位，内设机构共设7个职能科室，分别是：党总支办公室、医院办公室、人事科、医务科、护理部、总务科、财务科。
三、人员构成情况
编制总数160名，其中：全额事业编制160名。其中，在职在编人员145人，包括：全额事业在职在编145人。其他聘用人员151人、离退休人员93人。

第二部分：梧州市第三人民医院2023年单位预算及“三公”经费预算情况说明

  一、单位收支预算总体预算情况说明
  2023年收支总预算83405082.74元，同比增加9380846.59元，增长12.67%。主要一是根据财政预算管理一体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余编制模块，2023年起，上年结转结余资金纳入部门预算编制；二是结合我院实际考虑到2023年业务增长情况。其中：本年收入预算83389946.74元，同比增加9365710.59元，增长12.65 %；上年结转结余15136元。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
  2023年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是在编人员的增加导致增加了定额公用经费；二是业务发展的增加；三是根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入2023年部门预算编制；使收入预算总体有所增加。
  二、单位收入预算总体情况说明
  2023年收入总预算83405082.74元，同比增加9380846.59元, 增长12.67%。本年收入预算83389946.74元，同比9365710.59元, 增长12.65 %；上年结转结余15136元。其中：
  （一）一般公共预算拨款17186462.78元，占收入总预算的20.61%，同比增加1016919.03元，增长6.29%。
  （二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
  （三）财政专户管理资金收入1370000元，同比增加10000元，增长0.74%，主要是在编人员的增加提高了定额公用经费。
  （四）事业收入64833483.96元，同比增加8338791.56元，增长14.76 %，主要是结合目前单位的业务发展情况预计单位业务的增长。
  （五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
  （六）上年结转结余15136元。2023年部门预算编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入2023年部门预算编制。
  三、单位支出预算总体情况说明
  2023年支出总预算83405082.74元，其中，基本支出预算18750462.78元，占支出总预算的22.48%，同比增加1147319.03元，增长6.52%；项目支出预算64654619.96元，占支出总预算的77.52%，同比增加8233527.56元，增长14.59 %。主要一是2023年部门预算编制，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入2023年部门预算编制；二是结合目前单位的业务发展情况预计单位业务的增长。其中：
  （一）社会保障和就业支出类科目2009832.72元，占支出总预算2.41%，同比增加131421.51元，增长7%。
  （二）卫生健康支出类科目79887875.48元，占支出总预算95.78%，同比增加9150858.94元，增长12.94%。
  （三）住房保障支出类科目1507374.54元，占支出总预算1.81%，同比增加98566.14元，增长7%。
   四、财政拨款收支预算总体情况说明
  2023年财政拨款收支总预算17201598.78元。收入包括：一般公共预算拨款17186462.78元、上年结转结余     15136.00元；支出包括：社会保障和就业支出2009832.72元、卫生健康支出13684391.52元、住房保障支出1507374.54元。
  五、一般公共预算支出情况说明
  2023年本年一般公共预算拨款支出17186462.78元，其中：基本支出17186462.78元，项目支出0元，具体支出预算如下：
  （一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出2009832.72元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
  事业单位医疗992354.91元，全部为基本支出，主要用于缴纳在编在职人员基本医疗保险。
  住房公积金1507374.54元，全部为基本支出，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
  传染病医院12676900.61元，全部为基本支出，主要用于在职人员的人员支出。
  （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
  1. 基本支出预算17186462.78元，占一般公共预算支出的100%，同比增加1016919.03元，增长6.29%。其中：
  工资福利支出预算17177732.78元，占基本支出预算99.95%，同比增加1016469.03元，增长6.29%。
  对个人和家庭补助支出预算8730元，占基本支出预算0.05%，同比增加450元，增长5.43%。
  2. 项目支出0元，占一般公共预算支出的0%，同比无变化。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2023年本年一般公共预算基本支出17186462.78元，其中：
  人员经费17186462.78元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
  七、一般公共预算“三公”经费情况说明
  （一）2023年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
  2023年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算120000元，同比无变化。其中：
  1. 因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。
  2. 公务接待费支出预算50000元，同比无变化。
  3. 公务用车费预算70000元，同比无变化。其中：
  （1）公务用车运行维护费支出预算70000元，同比无变化。
  （2）公务用车购置费0元，同比无变化。
  （二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
  2023年本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出预算，同比无变化。其中：
  1. 因公出国（境）经费预算。
  因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。
  2. 公务接待费预算。
  公务接待费预算0元，同比无变化。
  3. 公务用车购置及运行维护费预算。
  公务用车购置及运行维护费预算0元，同比无变化。具体是：
  （1）公务用车运行维护费预算0元，同比无变化。
  （2）公务用车购置预算0元，同比无变化。
  八、政府性基金预算情况说明
  本单位2023年无政府性基金预算支出。
  九、国有资本经营预算情况说明
  本单位2023年无国有资本经营预算支出。
  十、其他重要事项情况说明
  （一）事业运行经费预算安排情况说明。
  事业运行经费总预算安排40426358.50元，其中：基本支出预算1564000元，项目支出预算38862358.50元，同比增加395122.90元，增长1.07%，主要原因是考虑到2023年业务的增长，消耗的费用也会有所增加。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费……等日常公用经费支出。
  （二）政府采购预算安排情况说明。
  2023年政府采购预算19882126.75元，同比增加12013126.75元，增长152.66%。其中：政府集中采购预算   3315150元，占政府采购预算的 16.67%，同比增加2221160元，增长203.03 %；主要原因一是业务发展的需要，信息系统提升需购置软件，提升医院综合能力；二是现有办公设备使用时间较长需要更新，如电脑、打印机等需要更新。分散采购16566976.75元，占政府采购预算的83.33%，同比增加9791966.75元，增长144.53%；主要原因是考虑到2023年业务拓展的需要购置医疗专用设备较多。
  按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元，财政专户管理的资金安排1107504.25元，上年结转结余资金安排0元，事业收入资金安排18774622.50。
  按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购12362120元，占政府采购预算62.18%；工程类采购100000元，占政府采购预算0.50%；服务类采购7420006.75元，占政府采购预算37.32%。
  （三）国有资产的总体情况说明。
  共有车辆8辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，其他用车2辆，其他用车主要是洗衣房运输车。
  截至2022年12月31日，资产原值合计106170555.23元，其中：1.土地、房屋及构筑物31298351.69元。2.通用设备12244656.86元。3.专用设备62410761.57元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案0元，6.家具、用具、装具等216785.11元。
  （四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项目支出（其他运转类和特定目标类项目）15个，涉及一般公共预算拨款0元，财政专户管理资金收入0元，单位资金64639483.96元，上年结余收入15136元。相关绩效目标情况详见单位预算公开表10表。

第三部分：专业名词解释

  1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
  2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
  6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  7.事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  8.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：梧州市第三人民医院2023年单位预算报表

  一、单位收支总体情况表
  二、单位收入总体情况表
  三、单位支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、一般公共预算基本支出情况表
  七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
  八、政府性基金预算支出情况表
  九、国有资本经营预算支出情况表
  十、年度预算项目绩效目标公开表
   上述报表详见附件。

梧州市第三人民医院2023年单位预算报表.xls