梧州市城东镇卫生院2023年单位预算及“三公”经费预算情况说明 - 医院公告

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梧州市城东镇卫生院2023年单位预算及“三公”经费预算情况说明

梧州市城东镇卫生院2023年单位预算及三公经费预算情况说明目录第一部分：梧州市城东镇卫生院概况一、主要职能二、机构设置情况三、人员构

梧州市城东镇卫生院2023年
单位预算及“三公”经费预算情况说明

目录
第一部分：梧州市城东镇卫生院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市城东镇卫生院2023年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市城东镇卫生院2023年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：梧州市城东镇卫生院概况

一、主要职能
为人民健康提供医疗与预防保健服务，进行常见病、多发病诊治护理，院前急救，巡回医疗，实施初级保健规划。
二、机构设置情况
梧州市城东镇卫生院是科级财政全额拨款、公益一类事业单位，无内设职能科室。
三、人员构成情况
人员编制总数23名，全部属于全额事业编。其中，全额事业在职在编人员18人。其他聘用人员16人、离退休人员9人。

第二部分：梧州市城东镇卫生院2023年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明
2023年收支总预算3842025.77元，同比减少1002830.29元，下降20.70%。主要是节约本单位日常开支，减少人员经费和商品和服务支出预算支出。
其中：本年收入预算3842025.77元，同比减少1002830.29元，下降20.70%；上年结转结余0元。收入包括：一般公共预算拨款、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2023年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是本院2022年有职工辞职，社会保障和就业支出、住房保障支出减少；二是本院职工人员不充足，无法开展医疗项目，导致事业收入减少，使收入预算总体有所减少。
二、单位收入预算总体情况说明
2023年收入总预算3842025.77元，同比减少1002830.29元，下降20.70%。本年收入预算3842025.77元，同比减少1002830.28元, 下降20.70 %；上年结转结余0元。其中：
（一）一般公共预算拨款2065025.77元，占收入总预算的53.75%，同比减少54530.29元，下降2.57 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化
（四）事业收入1777000元，同比减少948300元，下降34.8 %，主要是本院职工人员不充足，无法开展医疗项目，事业收入减少。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余0元。
三、单位支出预算总体情况说明
2023年支出总预算3842025.77元，其中，基本支出预算2065025.77元，占支出总预算的53.75%，同比减少54530.29元，下降2.57 %；项目支出预算1777000元，占支出总预算的46.25%，同比减少948300元，下降34.80%。是本院2022年有职工辞职，养老保险支出、事业单位医疗支出、住房保障支出等减少。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目75660.8元，占支出总预算1.97%，同比减少28279.04元，下降27.21%。
（二）卫生健康支出类科目3709619.37元，占支出总预算96.55%，同比减少953341.97元，下降20.44%。
（三）住房保障支出类科目56745.60元，占支出总预算1.48%，同比减少21209.28元，下降27.21%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年财政拨款收支总预算2065025.77元。收入均为一般公共预算拨款2065025.77元。支出包括：社会保障和就业支出75660.80元、卫生健康支出1932619.37元、住房保障支出56745.60元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年本年一般公共预算拨款支出2065025.77元，全部为基本支出，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出75660.80元，主要按照政策规定用于本单位的养老保险缴费支出。
乡镇卫生院1894001.85元，主要按照政策规定用于本单位在职在编人员支出和单位日常运转支出。
事业单位医疗38617.52元，主要用于本单位在编人员的基本医疗保险。
住房公积金56745.60元，主要按照国家政策规定为本单位职工缴纳的住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1. 基本支出预算2065025.77元，占一般公共预算支出的100%，同比减少54530.29元，下降2.57%。其中：
工资福利支出预算1889515.29元，占基本支出预算 91.50%，同比减少103345.33 元，下降5.19%。
商品和服务支出预算150580.48元，占基本支出预算7.29%，同比增加46805.04元，增长45.10%。
对个人和家庭补助支出预算24930元，占基本支出预算1.21%，同比增加2010元，增长8.77%。
2.本单位一般公共预算拨款支出无项目支出，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年本年一般公共预算基本支出2065025.77元。其中：
人员经费1914445.29元，占基本支出预算92.71%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
公用经费150580.48元，占基本支出预算7.29%。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、专用燃料费、工会经费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2023年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算50000元，因2022年无此项预算安排，故无对比性。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出 50000元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出0元。其中：
1. 无因公出国（境）经费支出预算，同比无变化。
2. 无公务接待费支出预算，同比无变化。
3. 公务用车费预算50000元，因2022年无此项预算安排，故无对比性。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算50000元，因2022年无此项预算安排，故无对比性，增加主要原因是本院公卫科需要下乡体检、打预防针、建档立卡，需要公务用车运行维护。
（2）无公务用车购置费，同比无变化。
（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2023年本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出预算，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位2023年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费预算安排情况说明。
本单位事业运行经费总预算安排871580.48元，其中：基本支出预算150580.48元，项目支出预算721000元，同比减少409494.96元，下降31.96%。主要原因是本院事业收入减少，控制主要支出。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023年政府采购预算185240元，同比增加137940元，增长291.63%。其中：政府集中采购预算185240元，占政府采购预算的100%，同比增加137940元，增长291.63 %；主要原因是本院部分办公设备已达报废，需要购置新的办公设备。
按采购资金类型划分，为单位资金支出185240元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购185240元，占政府采购预算100%。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计 4290914.88元，其中：1.土地、房屋及构筑物1395622.43元。2. 通用设备252682.45元。3. 专用设备2623600元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元。6. 家具、用具、装具等19010元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项目支出（其他运转类和特定目标类项目）7个，涉及单位资金1777000元，上年结余收入0元。相关绩效目标情况详见单位预算公开表10表。

第三部分：专业名词解

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：梧州市城东镇卫生院2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。

附件1:［单位预算］梧州市城东镇卫生院2023年单位预算公开表.xls