梧州市万秀区城南社区卫生服务中心2023年单位预算及“三公”经费预算情况说明 - 医院公告

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梧州市万秀区城南社区卫生服务中心2023年单位预算及“三公”经费预算情况说明

梧州市万秀区城南社区卫生服务中心2023年单位预算及三公经费预算情况说明目录第一部分：梧州市万秀区城南社区卫生服务中心概况一、主要职能

梧州市万秀区城南社区卫生服务中心2023年
单位预算及“三公”经费预算情况说明

目录
第一部分：梧州市万秀区城南社区卫生服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市万秀区城南社区卫生服务中心2023年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明

第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市万秀区城南社区卫生服务中心2023年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：梧州市万秀区城南社区卫生服务中心概况

一、主要职能
（一）社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理等。
（二）社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。
（三）社区治疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理、精神病患者管理、转诊服务等。
（四）社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。
（五）社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重要场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。
二、机构设置情况
梧州市万秀区城南社区卫生服务中心为梧州市卫生健康委员会直属非参照公务员法管理差额拨款事业单位（公益一类），是跨省异地医保、梧州市职工医保、城乡居民医保定点医院。
市编制单位目前未核定梧州市万秀区城南社区卫生服务中心内设机构。现中心尚未设有职能科室，相关工作由其承单位梧州市工人医院相关职能科室承担。
三、人员构成情况
本单位人员编制总数24名，其中：差额事业编制24名。本单位在职在编人员8人，均为差额事业在职在编人员。其他聘用人员9人。

第二部分：梧州市万秀区城南社区卫生服务中心2023年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明
2023年收支总预算6774141.70元，同比增加5479941.70元，增长423.42%。根据财政预算管理一体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余编制模块，2023年起，上年结转结余资金纳入部门预算编制。其中：本年收入预算1696760元，同比增加402560元，增长31.10%；上年结转结余5077381.70元。收入包括：事业收入、上年结转结余；支出包括：卫生健康支出。
2023年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是人员增加导致相关人员经费支出增加；二是增加结转结余5077381.70元，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入2023年部门预算编制。
二、单位收入总体预算情况说明
2023年收入总预算6774141.70元，同比增加5479941.70元, 增长423.42%。本年收入预算1696760元，同比增加402560元,增长31.10%；上年结转结余5077381.70元。其中：
（一）本单位无一般公共预算拨款，同比无变化。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）事业收入1696760元，同比增加402560元，增长31.10%，主要为人员增加导致相关人员经费支出增加。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余5077381.70元。2023年部门预算编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入2023年部门预算编制。
三、单位支出总体预算情况说明
2023年支出总预算6774141.70元，全部为项目支出预算，占支出总预算的100%。
卫生健康支出类科目6774141.70元，占支出总预算100%，同比增加5479941.70元, 增长423.42%。主要是2023年部门预算编制，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入2023年部门预算编制。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算5077381.70元。收入均为上年结转结余5077381.70元。支出均为卫生健康支出5077381.70元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年本年无一般公共预算拨款支出，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年本年无一般公共预算基本支出，同比无变化。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（一）2023年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2022年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算0元。同比无增减变化。
1.因公出国（境）经费支出预算0元，同比增减0元，同比无增减变化。根据财政局统一要求，各部门因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算0元，同比增减0元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算0元，同比增减0元，同比无变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算0元，同比增减0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算0元，同比增减0元，同比无变化。
（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同比无增减变化。
1.因公出国（境）经费支出预算0元，同比增减0元，同比无增减变化。根据财政局统一要求，各部门因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算0元，同比增减0元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算0元，同比增减0元，同比无变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算0元，同比增减0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算0元，同比增减0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位2023年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
  （一）单位事业运行经费预算安排情况。
  2022年本单位事业运行经费财政拨款预算757000.00元，全部为项目支出预算。主要用于印刷费、水费、电费、物业管理费、培训费、专用材料费等日常公用经费支出。
  （二）政府采购预算安排情况。
  2022年本单位无政府采购预算，政府采购预算金额为0元，同比无增减变化，按采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元，财政专户管理的资金安排0元。按采购项目类型划分，集中采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。
  （三）国有资产的总体情况。
  共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
  截至2021年12月31日，资产原值合计4554364.20元，其中：1.土地、房屋及构筑物3100000.00元。2. 通用设备499778.83元。3. 专用设备826180.00元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装具等125405.37元。
  （四）预算绩效说明。
  2022年本单位预算共有项目（无基本支出，均为项目支出）3个，项目涉及金额1294200.00元，全部项目均制定了绩效目标，其中：其他运转类和特定目标类项目3个，分别是：差额事业单位支出(人员性支出)-在职在编人员经费537200.00元，差额事业单位支出(专项公用经费)—日常运转经费项目97000.00元，差额事业单位支出(其他专项)-专用材料购置项目660000.00元。
  （五）国有资本经营预算收支情况说明。
  2022年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：梧州市万秀区城南社区卫生服务中心2023年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支预算总体情况表
二、单位收入预算总体情况表
三、单位支出预算总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。

附件1:梧州市万秀区城南社区卫生服务中心2023年单位预算公开表.xls