梧州市城东镇卫生院2022年度单位决算
梧州市城东镇卫生院2022年度单位决算目 录第一部分：梧州市城东镇卫生院概况一、单位职能二、机构设置情况三、编制现状、人员构成第二部分
梧州市城东镇卫生院2022年度单位决算
目 录
第一部分：梧州市城东镇卫生院概况
一、单位职能
二、机构设置情况
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市城东镇卫生院2022年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市城东镇卫生院2022年度单位决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：梧州市城东镇卫生院概况
一、单位职能
二、机构设置情况
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市城东镇卫生院2022年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市城东镇卫生院2022年度单位决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：梧州市城东镇卫生院概况
一、单位职能为人民健康提供医疗与预防保健服务，进行常见病、多发病诊治护理，院前急救，巡回医疗，实施初级保健规划。
二、机构设置情况
梧州市城东镇卫生院是科级财政全额拨款、公益一类事业单位，无内设职能科室。
三、人员构成情况
人员编制总数23名，全部属于全额事业编。其中，全额事业在职在编人员19人。其他聘用人员15人、离退休人员8人。
第二部分：梧州市城东镇卫生院2022年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
另附表格，挂报告尾部
第三部分：梧州市城东镇卫生院2022年度单位决算情况说明
（一）本单位2022年度总收入389.60万元，其中本年收入388.63万元,较2021年度决算数减少111.95万元，下降22.4%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入323.67万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少36.12万元，下降10%，主要原因是财政当年拨付资金减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金，与2021年一致。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金，与2021年一致。
4.上级补助收入1.50万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少2.92万元，下降66.1%，主要原因是收到上级部门拨付资金有所减少。
5.事业收入51.12万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少33.89万元，下降39.9%，主要原因是受疫情影响，本单位事业收入减少，人员不足，无法开展医疗业务。
6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动开展业务活动取得的收入，与2021年一致。
7.其他收入12.33万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：非同级财政拨款收入，利息收入。较2021年度决算数减少39.03万元，下降76%，主要原因是梧州市医疗保障事业中心转入新冠疫苗接种费用减少。
8.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，与2021年一致。
9.上年结转和结余0.97万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.44万元，增加83%，主要原因是相比2021年，大部分支出能及时支出完毕。
（二）本单位2022年度总支出389.60万元，其中本年支出389.60万元,较2021年度决算数减少110.54万元，下降22.1%。支出具体情况如下：
1．社会保障和就业支出（类）10.39万元：主要用于本单位按照国家政策规定代职工缴纳的社保费用。较2021年度决算数减少13.54万元，下降56.6%，主要原因是2022年定编定岗不定人职工基本养老保险缴费支出在卫生健康支出（类）统计数据。
2．卫生健康支出（类）371.41万元：主要用于主要用于卫生院人员日常支出，卫生院采购物资等公用经费日常支出。较2021年度决算数减少86.85万元，下降19%，主要原因是本单位医疗收入减少，控制日常经费支出。
3．住房保障支出（类）7.80万元：主要用于按照国家政策规定代职工缴纳的住房公积金支出。较2021年度决算数减少10.15万元，下降56.6%，主要原因是有职工辞职，在职职工的基数调整，在职职工的基数调整，单位代缴的住房保障支出下降。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出324.20万元，较2021年度决算数减少35.59万元，下降9.9%。其中：基本支出 324.20万元，项目支出0万元。
本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为211.96万元，支出决算为359.79万元，完成年初预算的169.7%。
（一）社会保障和就业支出年初预算为10.39万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的100%。主要用于单位代职工缴纳的社保费用。
机关事业单位基本养老保险缴费支出10.39万元，主要用于缴纳单位职工养老保险费，较年初预算数增减无变化。
（二）卫生健康支出年初预算193.77万元，支出决算数306.02万元，完成年初预算的157.9%。较年初预算数增加的原因主要是年中项目经费增加。主要用于基层卫生机构日常支出、基本公共卫生服务支出、单位医疗支出。
1.乡镇卫生院支出155.42万元，主要用于卫生院人员工资支出，采购药品，缴纳水电交通费等日常基本支出。较年初预算数减少33.09万元，预决算差异的主要原因是本单位医疗收入减少，控制日常经费支出。
2.其他基层医疗卫生机构支出24.07万元，主要村医的基药补助与日常补助，以及转付财政款项村医经费给村卫生室。较年初预算数增加24.07万元，预决算差异的主要原因是该支出为年中财政项目资金拨付给单位，补助单位日常开支，年初无预算。
3.基本公共卫生服务120.27，主要用于基本公卫采购物资，疫情防控经费支出，基本公卫人员的工资等等。较年初预算数增加120.27万元，预决算差异的主要原因是该支出为年中财政项目资金拨付单位，补助单位公共卫生部人员开支以及日常运转，年初无预算。
4.重大公共卫生服务1万元，主要用于重大传染病项目预防控制和医疗救治。较年初预算数增加1万元，预决算差异的主要原因是该支出为年中财政项目资金拨付单位，本单位重大公共卫生服务项目主要用于艾滋病预防控制的宣传，年初无预算。
5.事业单位医疗支出5.26万元，主要用于卫生院主要用于本单位人员的基本医疗保险，较年初数增减无变化
（三）住房保障支出年初预算为7.80元，支出决算数7.80万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳单位职工住房公积金款项。
住房公积金支出7.80万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金款，较年初数增减无变化。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出324.20万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出240.70万元，完成年初预算的120.8%。预决算差异的原因是年中有财政项目资金拨款补助卫生院在职人员的基本工资以及其他工资福利。
（二）商品和服务支出76.82万元，完成年初预算的740.1%。预决算存在差异原因主要是支出的村医劳务费、上缴财政的非税收入，年初无预算。
（三）对个人和家庭的补助0.68万元，完成年初预算的29.7%。预决算存在差异原因主要是2022年度因客观条件发生变化无法按原计划发放，故结转到2023年度发放。
（四）资本性支出6万元，年初预算数为0万元，因该资金为年中追加项目，故与预算无可比性。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，与去年相比无变化，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算相比无变化，与去年增减无变化。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，与年初相比无变化，比上年增减无变化。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元，与年初相比无变化，比上年增减无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元，与年初相比无变化，与去年增减无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2022年度政府采购支出总额3.42万元，其中：政府采购货物支出3.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元.授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）０台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，本单位2022年度无项目支出，本单位未开展项目绩效自评工作。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体情况：本单位2022年度无项目支出，本单位未开展项目绩效自评工作，本单位未对绩效目标（含年初预算和年中预算调整）进行自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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