梧州市万秀区城北社区卫生服务中心2024年单位预算及“三公”经费预算情况说明
梧州市万秀区城北社区卫生服务中心2024年单位预算及三公经费预算情况说明目录第一部分：梧州市万秀区城北社区卫生服务中心概况一、主要职责
梧州市万秀区城北社区卫生服务中心2024年单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市万秀区城北社区卫生服务中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市万秀区城北社区卫生服务中心2024年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市万秀区城北社区卫生服务中心2024年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：梧州市万秀区城北社区卫生服务中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市万秀区城北社区卫生服务中心2024年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市万秀区城北社区卫生服务中心2024年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：梧州市万秀区城北社区卫生服务中心概况
一、主要职责
（一）社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理等。
（二）社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。
（三）社区治疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理、精神病患者管理、转诊服务等。
（四）社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。
（五）社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重要场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。
二、机构设置情况
梧州市万秀区城北社区卫生服务中心为梧州市卫生健康委员会直属非参照公务员法管理差额拨款事业单位（公益一类），是跨省异地医保、梧州市职工医保、城乡居民医保定点医院。
市编制单位目前未核定梧州市万秀区城北社区卫生服务中心内设机构。现中心尚未设有职能科室，相关工作由其承单位梧州市工人医院相关职能科室承担。
三、人员构成情况
本单位人员编制总数22名，其中：差额事业编制22名。
本单位在职在编人员11人，均为差额事业在职在编人员。其他聘用人员6人。
第二部分：梧州市万秀区城北社区卫生服务中心2024年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024年收支总预算983700元，同比减少66733.91元，下降6.4%。其中：本年收入预算983700元，同比增加2940元，增长0.3%；上年结转结余0元，同比减少69673.91元。收入包括：事业收入；支出包括：卫生健康支出。
2024年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是人员经费支出减少；二是因今年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体现。
二、单位收入预算总体情况说明
2024年收入总预算983700元，同比减少66733.91元,下降6.4%。本年收入预算983700元，同比增加2940元，增长0.3%；上年结转结余0元，同比减少69673.91元。其中：
（一）本单位无一般公共预算拨款收入，同比无变化。
（二）本单位无政府性基金预算拨款收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入收入，同比无变化。
（四）事业收入983700元，同比增加2940元，增长0.3%，无明显变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余0元，同比减少69673.91元，主要是因今年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体现。
三、单位支出预算总体情况说明
2024年支出总预算983700元，较上年减少6.4%，其中，基本支出预算0元，占支出总预算的0%，同比无变化；项目支出预算983700元，占支出总预算的100%，同比减少66733.91元，下降6.4%。
卫生健康支出类科目983700元，占支出总预算100%，同比减少66733.91元，下降6.4%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024年本单位无财政拨款安排的收入，亦无财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年本单位无一般公共预算安排的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年本单位无一般公共预算安排的基本支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2024年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算0元，同比无变化。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算0元，同无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费0元，同比无变化。
（二）2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同比无变化。其中：
1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算0元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算0元，同比无变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位2024年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位2024年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
本单位机关运行经费财政拨款预算0元。
本单位为事业单位，事业运行经费总预算安排145000元，其中：基本支出预算0元，项目支出预算145000元，同比减少91331.91元，下降38.6%。主要原因一是2024年减少办公设备购置费用；二是2024年减少专用材料费用。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024年政府采购预算22000元，同比减少8000元，下降26.7%。其中：政府集中采购预算22000元，占政府采购预算的100%，同比减少8000元，下降26.7%；主要原因是2024年减少办公设备采购。分散采购0元，占政府采购预算的0%，同比无变化。
按政府采购资金类型划分，均为单位资金。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购9000元，占政府采购预算40.9%；工程类采购0元，占政府采购预算0%；服务类采购13000元，占政府采购预算59.1%。
货物类采购主要内容是：办公设备购置,预算金额9000元,主要用于社区老旧办公设备更换；服务类采购主要内容是：其他印刷服务,预算金额13000元,主要用于社区健康素养知识宣传、健康知识等宣传印刷。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计1521155元，其中：1.土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备239887元。3.专用设备1281268元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案0元。6.家具、用具、装具等0元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.本单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目6个，预算资金983700元。绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：差额事业单位支出(人员性支出)-其他人员经费(编外)，预算资金727000元，2024年度绩效目标为保障机构正常运转，设1条数量指标：数量指标1.经费支付聘用员工数量≥15人；设1条质量指标：质量指标1.聘用员工工资的发放到位率=100%；设1条时效指标：时效指标1.工资发放及时率=100%；设1条成本指标：成本指标1.项目成本超支率≤0%；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.聘用员工稳定率≥90%人；设1条满意度指标：满意度指标1.聘用员工满意度≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：梧州市万秀区城北社区卫生服务中心2024年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）
上述报表详见附件。
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