梧州市第二人民医院2024年单位预算及“三公”经费预算情况说明
梧州市第二人民医院2024年单位预算及三公经费预算情况说明目录第一部分：梧州市第二人民医院概况一、主要职责二、机构设置情况三、人员构成
梧州市第二人民医院2024年单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市第二人民医院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市第二人民医院2024年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市第二人民医院2024年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：梧州市第二人民医院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市第二人民医院2024年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市第二人民医院2024年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：梧州市第二人民医院概况
一、主要职责
负责普通精神病、神经症、儿童及老年精神疾病的诊治、心理咨询、心理测定、心理评估、法医精神疾病鉴定及精神病残疾鉴定。承担美沙酮药物维持治疗和全市严重精神障碍患者管理的业务指导、督导及绩效考评工作。承担广西医科大学公共卫生专业教学实习以及梧州市红十字会医院全科医师精神科规范化培训带教工作。
二、机构设置情况
我单位于1980年经由梧州市卫生健康委员会审批同意成立，是梧州市唯一的二级精神卫生专科医院，为相当于副处级财政全额拨款、公益一类事业单位，经梧编〔1989〕24号文批准，我院下设党总支部办公室、人事科、医务科、医院办公室、护理部、总务科6个正科级内设机构。
三、人员构成情况
单位人员编制总数147名，全部为全额事业编制。其中，全额事业在职在编132人，其他聘用人员115人、离退休人员69人。
第二部分：梧州市第二人民医院2024年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024年收支总预算56669301.78元，同比增加7501844.17元，增长15.3%。
其中：本年收入预算56669301.78元，同比增加7893336.38元，增长16.2%。上年结转结余0元，同比减少391492.21元，下降100%。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2024年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据相关规定提高了人员福利标准；二是新增了医疗业务科室；三是加强我院信息化建设；使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024年收入总预算56669301.78元，同比增加7501844.17元，增长15.3%。本年收入预算56669301.78元，同比增加7893336.38元，增长16.2%。上年结转结余0元，同比减少391492.21元，下降100%。其中：
（一）一般公共预算拨款17830091.78元，占收入总预算的31.5%，同比增加1467126.38元，增长9%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金收入1505000元，占收入总预算的2.6%，同比增加121000元，增长8.7%，主要是2024年我院新设业务科室，事业收入增加，故财政专户管理资金收入增加。
（四）事业收入37334210元，占收入总预算的65.9%，同比增加6305210元， 增长20.3%，主要是2024年我院新设业务科室，收入增加。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余0元，同比减少391492.21元，下降100%，主要是上年度资金使用进度快，2024年无结转结余资金。
三、单位支出预算总体情况说明
2024年支出总预算56669301.78元，较上年增长15.3%其中，基本支出预算19335091.78元，占支出总预算的34.1%，同比增加1506015.61元，增长8.5%；项目支出预算37334210元，占支出总预算的65.9%，同比增加5995828.56元，增长19.1%。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目1991935.90元，占支出总预算3.5%，同比增加179904.86元，增长9.9%。
（二）卫生健康支出类科目53183413.95元，占支出总预算93.9%，同比增加7187010.66元，增长15.6%。
（三）住房保障支出类科目1493951.93元，占支出总预算2.6%，同比增加134928.65元，增长9.9%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024年财政拨款收支总预算17830091.78元。收入包括：一般公共预算拨款17830091.78元。支出包括：社会保障和就业支出1991935.90元、卫生健康支出14344203.95元、住房保障支出1493951.93元。财政拨款总收支较上年增长6.9%，主要原因是人员工资福利提高、定额公用经费增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年本年一般公共预算支出17830091.78元，较上年增长8.9%。其中：基本支出17830091.78元，项目支出0元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出1991935.90元，其中：基本支出1991935.90元，项目支出0元。主要用于单位在职在编基本养老保险缴费。
精神病医院支出13342415.60元，其中：基本支出13342415.6元，项目支出0元。主要用于在职人员的人员支出和单位日常运转公用支出。
事业单位医疗1001788.35元，其中：基本支出1001788.35元，项目支出0元。主要用于缴纳在编在职人员基本医疗保险。
住房公积金1493951.93元，其中：基本支出1493951.93元，项目支出0元。主要用于缴纳在职人员住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1. 基本支出预算17830091.78元，占一般公共预算支出的100%，同比增加1467126.38元，增长9%。其中：
工资福利支出预算17153071.78元，占基本支出预算96.2%，同比增加1456456.38元，增长9.3%。
商品和服务支出预算532000元，占基本支出预算3%，同比增加32000元，增长6.4%。
对个人和家庭补助支出预算145020元，占基本支出预算0.8%，同比减少21330元，下降12.8%。
2. 项目支出预算0元，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年本年一般公共预算基本支出17830091.78元，较上年增长9%。其中：
人员经费17298091.78元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。较上年增长9.1%，主要原因是单位职工人数增加，故人员经费增加。
公用经费532000元，主要包括：其他商品服务和支出。较上年增长6.4%，主要原因是退休人数增加，离退休公用经费经费。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2024年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算7000元，同比减少224000元，下降97%。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出7000元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出0元。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算2000元，同比增加1000元，增长100%，增加主要原因是医院间业务交流学习有所增加，故单位公务接待工作增加。
3. 公务用车购置及运行维护费预算5000元，同比减少225000元，下降97.8%。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算5000元，同比减少75000元，下降93.8%，减少主要原因是因我院本年无公务用车购置计划，故相对应的公务用车维护费支出预算减少。
（2）公务用车购置费0元，同比减少150000元，下降100%，减少主要原因是本年度无公务用车购置计划。
（二）2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2024年本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出预算，同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费支出预算0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费支出预算0元，同比无变化。
（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位2024年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位2024年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
本单位机关运行经费财政拨款预算0元。
本单位为事业单位，事业运行经费总预算安排18830190元，其中：
基本支出预算2037000元，项目支出预算16793190元，同比增加1928833.79元，增长11.4%。主要原因是2024年计划开展多方面医疗业务活动，相关支出会随之增大。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护维修费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024年政府采购预算3599224元，同比减少2583725.44元，下降41.8%。其中：政府集中采购预算1970760元，占政府采购预算的54.8%，同比减少808789.44元，下降29.1%；主要原因是本年度计划采购的设备减少。分散采购1628464元，占政府采购预算的45.2%，同比减少1774936元，下降52.2%；主要原因是合理控制单位日常运行经费，缩减支出。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元，财政专户管理的资金安排0元，上年结转结余资金安排0元，事业收入资金安排3599224元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购887224元，占政府采购预算24.7%；工程类采购0元，占政府采购预算0%；服务类采购2712000元，占政府采购预算75.3%。
货物类采购主要内容是：1.购置办公设备，预算金额803980元,用于采购单位日常办公所需设备，如：电脑、打印机、办公桌等；2.购置单位日常运转用品，预算金额83244元，用于采购日常办公所需其他货物，如：复印纸、硒鼓、笔等办公用品；服务类采购主要内容是：1.餐饮服务，预算金额1300000元，用于采购单位食堂日常所需物资；2.物业管理服务，预算金额1000000元，用于列支保洁、保安等外包采购服务；3.其他印刷服务，预算金额216000元，用于列支印刷支出，满足单位日常印刷需求；4.车辆维修和保养服务、车辆加油、添加燃料服务，预算金额124000元，主要用于维持单位车辆日常运转所需加油、维修、保险等支出需求；5.财产保险服务、其他商业保险服务，预算金额72000元，主要满足单位购买保险支出需求，如：医责险等。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计60715688.99元，其中：1. 土地、房屋及构筑物40093604.14元。2. 通用设备5647496.89元。3. 专用设备14304790.90元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案1498元。6. 家具、用具、装具等668299.06元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目10个，预算资金37334210元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：其他专项支出-专用设备购置，预算资金4601000元，2024年度绩效目标为通过配置专用医疗设备，提高工作效率，提升医院经营能力，提高医疗服务水平，设1条数量指标：购置设备数量大于等于86台（套）；设3条质量指标：质量指标1。设备质量合格率大于等于90%,质量指标2.设备故障率小于10%，质量指标3.安装工程验收合格率大于等于90%；设1条时效指标：采购设备到位及时率大于等于90%；设1条成本指标：项目成本超支率小于等于0；设1条社会效益指标：设备利用率大于等于90%；设1条可持续影响指标：设备使用年限大于等于6年；设1条满意度指标：患者满意度大于等于90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6．事业运行经费：为单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6．事业运行经费：为单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2024年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）
上述报表详见附件。
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）
上述报表详见附件。
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