梧州市工人医院2024年单位预算及“三公”经费预算情况说明 - 医院公告

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梧州市工人医院2024年单位预算及“三公”经费预算情况说明

梧州市工人医院2024年单位预算及三公经费预算情况说明目录第一部分：梧州市工人医院概况一、主要职责二、机构设置情况三、人员构成情况第二

梧州市工人医院2024年单位预算及“三公”经费预算情况说明

目   录
第一部分：梧州市工人医院概况
    一、主要职责
    二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市工人医院2024年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市工人医院2024年单位预算报表（详
见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情
况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：梧州市工人医院概况

一、主要职责
梧州市工人医院位于西江沿岸，始建于1903年，前身是美国教会医院，是广西历史上最早具有规模和技术实力的综合医院之一。目前，医院发展成为了国家三级甲等综合医院，初步形成了包含主院区、分院区、“医养结合”分院、社区医疗卫生服务中心的医疗集群。医院以精湛的医技、高尚的医德、优质的服务在群众中树立起了良好品牌形象。
医院现开放病房近千张，拥有各类卫生专业技术人员一千多人，中高级职称四百多人。目前医院开展有90多项诊疗科目。肾内科、神经外科、临床护理为自治区临床重点专科，血液内科为自治区临床重点建设专科。医院为中华健康快车定点医院、国家胸痛中心、国家高级卒中中心建设单位、郑州大学吞咽障碍研究所临床科研基地、梧州市地中海贫血研究中心、梧州地区唯一的生殖医学中心，初步形成区域医疗中心效应。医院是国家住院医师规范化培训基地、全科医师实践技能培训基地。

二、机构设置情况
梧州市工人医院为差额拨款事业单位，内设机构共设8个，分别是党委办公室、医院办公室、护理部、医务部、人力资源部、财务部、后勤保障部及保卫科。

三、人员构成情况
梧州市工人医院单位人员核定差额事业编制总数657名，其中：在职在编人员630人。其他聘用人员1151人，退休人员385人。

第二部分：梧州市工人医院2024年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明
2024年收支总预算870,000,000元，同比增加79,607,068元，增长10.1%。其中：本年收入预算870,000,000元，同比增加80,000,000元，增长10.1%；上年结转结余0元，同比减少392,932元，下降100%。收入包括：事业收入；支出包括：卫生健康支出。
2024年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据相关规定提高了人员费用的标准；二是新门诊住院综合楼已逐步投入使用，从而导致事业收入的增加。

二、单位收入预算总体情况说明
2024年收入总预算870,000,000元，同比增加79,607,068元，增长10.1%。本年收入预算870,000,000元，同比增加80,000,000元，增长10.1%；上年结转结余0元，同比减少392,932元。其中：
（一）本单位无一般公共预算拨款收入，同比无变化。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）事业收入870,000,000元，同比增加80,000,000元，增长10.1%，主要是新门诊住院综合楼逐步投入使用，从而导致事业收入的增加。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余0元，同比减少392,932元，主要是今年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体现。

三、单位支出预算总体情况说明
2024年支出总预算870,000,000元，较上年增长10.1%全部为项目支出，占支出总预算的100%，同比增加79,607,068元，增长10.1%。其中：
卫生健康支出类科目870,000,000元，占支出总预算100%，同比增加111,137,168元，增长14.6%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明
本单位2024年无财政拨款收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明
本单位2024年无一般公共预算支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位2024年无一般公共预算基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2024年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算350,000元，同比减少250,000元，下降41.7%。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算200,000元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算30,000元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算120,000元，同比减少250,000元，下降67.6%。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算120,000元，同比无变化。
（2）公务用车购置费0元，同比减少250,000元，下降100%，减少主要原因是现行运行模式暂不需要购置新的公务车。
（二）2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同比增减无变化。其中：
1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算0元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算0元，同比无变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明
本单位2024年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明
本单位2024年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
本单位事业单位相关运行经费财政拨款预算0元。
本单位为事业单位，事业运行经费总预算安排283,340,000元，其中：基本支出预算0元，项目支出预算283,340,000元，同比增加112,843,000元，增长66.2%。主要原因是随着我单位业务发展，公用支出随之增加。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024年政府采购预算119,244,250元，同比增加7,376,046.60元，增长6.6%。其中：政府集中采购预算15,121,750元，占政府采购预算的12.7%，同比增加6,666,550元，增长78.8%；主要原因是本单位新门诊住院综合楼逐步投入使用，所需集中采购物品较多。分散采购104,122,500元，占政府采购预算的87.3%，同比减少2,290,503.40元，下降2.2%；主要原因是厉行节约，压缩开支。
按政府采购资金类型划分，单位资金119,244,250元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购54,009,250元，占政府采购预算45.3%；工程类采购7,185,000元，占政府采购预算6%；服务类采购58,050,000元，占政府采购预算48.7%。
货物类采购主要内容是：1.专用设备购置,预算金额36,524,000元,共采购94台专用医疗设备，如全自动智能化免疫流水线1台，为临床诊疗准确快速提供检测结果；2.办公设备购置,预算金额6,190,250元,共购置1845台办公设备，如台式计算机及文件柜等，为新门诊住院综合楼逐步投入使用提供后勤保障；工程类采购主要内容是：1.发热门诊改造,预算金额2,000,000元,重点考虑感染控制和安全防护措施，确保患者在就诊过程中的安全和医务人员的防护；服务类采购主要内容是：1.后勤社会化服务费,预算金额9,010,000元,考虑新门诊住院综合楼投入使用，保洁护工2024年需求共213人，确保我单位日常保洁、患者护送、患者基础生活护理等；2.医疗设备维修和保养服务,预算金额4,500,000元,如3.0T磁共振整机全保。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆16辆，其中：一般公务用车4辆、特种专业技术用车10辆，其他用车2辆，其他用车主要是核酸检验车中的车头和牵引挂车。
截至2023年12月31日，资产原值合计787,753,076.99元，其中：1.土地、房屋及构筑物138,595,843.26元。2.通用设备75,218,701.95元。3.专用设备571,570,276.63元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案102,367.61元，6.家具、用具、装具等2,265,887.54元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.本单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目16个，预算资金870,000,000元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：差额事业单位支出(其他专项)-门诊住院综合楼，预算资金100,177,100元，2024年度绩效目标为门诊住院综合楼结算工程款、北侧及东侧临时道路及直升机坪款等，保障机构正常运转，加快新大楼投入使用进度。设2条数量指标：数量指标1.建设(改造、修缮)工程数量≥2个,数量指标2.建设(改造、修缮)工程量≥142936平方米；设1条质量指标：质量指标1.竣工验收合格率＝100%；设2条时效指标：时效指标1.项目按计划开工率＝100%,时效指标2.项目按计划完工率＝100%；设1条成本指标：成本指标1.项目成本超支率≤0%；设1条社会效益指标：社会效益指标1.有效改善医疗环境；设1条满意度指标：满意度指标1.职工满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：梧州市工人医院2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）
上述报表详见附件。

附件1: 梧州市工人医院2024年单位预算公开表.xls